To kulturhus i Drammen Scener AS

Presentasjon om: "To kulturhus i Drammen Scener AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 To kulturhus i Drammen Scener AS
Kulturkomiteen 9.9.14 To kulturhus i Drammen Scener AS

2 To kulturhus i Drammen Scener AS
Hoved 420 Teatret Studio 209 Glass 700 (stående) 4. losjerad 120 Hoved (stående) Klubb (stående) Union Multisal (kino) Multisal (kino) Blackbox Ett selskap – 9 scener To kulturhus i Drammen Scener AS

3 Avtalen med DRMK kultur
Særlige betingelser og forhold å ta hensyn til: Union & Teatret , status=regionale kulturhus Nytt regionsteater Buskerud- Brageteatret Aktører Union – legge til rette Aktørene skal fylle forutsetningene for tilskudd Kunstnerisk bredde og kvalitet 17. mai forestillingen 100% rabatt på husleie Tritztan poesipris – DS tar teknisk gjennmføring Prøveprosjekt, kultur for eldre To kulturhus i Drammen Scener AS

4 To kulturhus i Drammen Scener AS
Programmering ”Receiving house” Bredde Teater- konserter- klassisk musikk- dans- show- Barn og familie – store lokale produksjoner Frivillighet, flerkultur, kulturaktører Kvalitet Popularitet To kulturhus i Drammen Scener AS

5 To kulturhus i Drammen Scener AS
Sesong og aktivitet To kulturhus i Drammen Scener AS

6 Arrangementer utvikling
Økt fokus på totalopplevelsen Økt kulturproduksjon Flere forestillinger Flere besøkende Flere store konferanser/events Høy andel frivillig kultur Bedre sesongutnyttelse To kulturhus i Drammen Scener AS

7 Program Kultur

8 Konferanse & event

9 Publikumstall & arrangementer
2 008 2 009 2 010 2 011 2012 2 013 Kultur Union Scene - Antall arrangementer* 225 360 317 266 271 208 Union Scene - Antall publikum 32 841 51 465 41 877 36 599 37 985 37 045 Drammens Teater - Antall arrangementer 345 354 430 414 450 495 Drammens Teater - Antall publikum 79 950 72 346 92 336 93 797 SUM Arrangementer, kultur 570 714 747 680 721 703 SUM besøkende, kultur Møter&kurs Union Scene - Antall arr. Hvorav ca 50% er frivillige aktører 517 494 653 573 380 405 Union 28 789 24 720 41 733 40 922 29 266 30 252 Totalt SUM Arrangementer 1 087 1 208 1 400 1 253 1 101 1 108 US &DT SUM besøkende Harmonien, arrangement 102 110 Harmonien, besøk 8450 8485 Inkl. Antall arr 1 203 1 218 Harmonien Antall besøk To kulturhus i Drammen Scener AS

10 To kulturhus i Drammen Scener AS
Arr. mix Union 59%(55%) frivillig kultur 13% flerkultur 14% populærkultur 31% konferanse To kulturhus i Drammen Scener AS

11 To kulturhus i Drammen Scener AS
Arr. mix Teatret 33%(40%) frivillig kultur 3% flerkultur 14% klassisk kultur 39% populærkultur To kulturhus i Drammen Scener AS

12 Bidrag til bunnlinjen Union
To kulturhus i Drammen Scener AS

13 Bidrag til bunnlinjen Teatret
To kulturhus i Drammen Scener AS

14 To kulturhus i Drammen Scener AS
Publikum geografisk Buskerud uten DRMK: 25% Buskerud uten DRMK: 23% To kulturhus i Drammen Scener AS

15 To kulturhus i Drammen Scener AS
Fakta, driften pr 2013 Total omsetning: mill Reell omsetningsøkning 5 mill Herav kulturstøtte: 8,5 mill Herav servering: 10,5 mill Resultat: - Balanse - 65’ Egenkapital ” Arrangementer pr år: 1218 Kulturarr. pr år: 703 Besøkende pr år: Ansatte: ansatte 92 timelønnet To kulturhus i Drammen Scener AS

16 To kulturhus i Drammen Scener AS
Løpende utfordringer Rask vekst Omsetning: 41,7”- 42,5” – 45,5”(i 2013) Arbeidsintensive arr.=økning i personalkostnadene – krever ”trimming” Servering: Økt virksomhet (+ Teatret) Strategisk valg = viktig for driften, men: Store krav til kvalitet,lønnsomhet, kontroll og oppfølging Balanse mellom kommersielle og frivillige/smale arrangementer Risiko – billettsalg – skiftende publikumspreferanser Kompleks drift og regnskap To kulturhus i Drammen Scener AS

17 To kulturhus i Drammen Scener AS
Rammebetingelser Høy andel egenfinansiering Publikums ønsker og størrelse på markedet Kulturpolitiske forpliktelser og leveranser Tilgjengelighet for frivillig kultur og flerkulturelt Kapasitet - volum og kalender Stordriftsfordeler Union og Teatret Forskrifter: Sikkerhet, næringsmiddel, etc. *DS betaler ikke husleie To kulturhus i Drammen Scener AS

18 Utviklingsprosjekter
Centralen, US 530 nye seter DT (gamle seter Studio) To kulturhus i Drammen Scener AS

19 Utviklingsprosjekter, forts.
Catering i DT Utvidelse Galleri DT (2015) To kulturhus i Drammen Scener AS

20 To kulturhus i Drammen Scener AS
Harmonien ”lavterskel” øvingslokale Aktiviteter hele uken DBU – mandager Frilynt -Tirs/ons Symfoniorkestret – ons Intro – søn Korkonserter – søndager Sangforeninger (Aulaen) Juleskurken tors/ons – i sesongen Oppussing høsten 14 To kulturhus i Drammen Scener AS

21 To kulturhus i Drammen Scener AS
Økonomistyring 1250 arrangementer (Oppgjørsrutiner, faktureringskontroll, prosjektregnskap) Scene Dato Kl. Antall Billettinnt F&B Andre Sum Budsjett Honorar Royalty Kostn variabel Vakthold marked Sum kost Vårt DB kode Publ. leie inntekter innt(ink bill avg) arrinnt royalty teknikere persost Januar Nyttårskonserten Hovedscenen 18.00 291 26 500 166 7 613 34 279 - 21.00 162 13 250 167 7 612 21 029 Bjarte Hjelmeland - alene i Drammen 19.00 197 34 000 161 2 955 37 116 30 000 2 000 32 000 5 116 Festkonsert m/Frelsesarmeens Hornorkester 328 73 14 850 41 423 INTRO Drammen Studioscenen 15.00 209 12 200 17.00 Sparebanken Øst 09.00 50 409 Magasinet, Drammen 14.00 80 234 Latter i Drammen 4. Losjerad 100 11 250 1 500 12 750 12 950 -200 Bærum Barneteater: Ronja Røverdatter 5 858 32 358 122 299 32 657 222 6 157 Thomas Dybdahl 378 495 5 670 53 000 16 200 69 200 49 215 42 730 46 180 32 048 14 132 120 17 200 1 800 19 000 13 550 5 450 Jack Rubiniacci 35 8 440 525 8 965 4 220 4 745 Idrettens Festaften 19.30 420 300 13 950 14 250 Pippi Langstrømpe 194 8 400 8 788 17 188 198 4 200 8 787 12 987 Riksteatret: Dialogmøte Festsalen 20 Riksteatret: Frk. Julie 285 20 000 956 11 400 32 356 7 350 547 1 200 9 097 13 650 -4 553 Danvikrevyen 2012 142 10 500 2 130 12 630 5 250 7 380 172 21 575 2 580 24 155 10 788 13 367 82 6 750 1 230 7 980 3 375 4 605 Frøydis inviterer … 90 6 900 728 1 350 8 978 6 000 2 978 Anna Ternheim 19 450 1 046 22 296 -7 704 SUM 5 857 7 193 50 248 Februar Buddy Holly m/Heine Totland 345 189 5 175 40 000 77 704 70 572 1 050 8 522 12 000 -3 478 Øystein Sunde 421 10 392 40 392 419 822 41 214 422 15 000 25 392 Elin Furubotn 4 EKSEMPEL To kulturhus i Drammen Scener AS

22 Utvidelse galleriet

23 Union Scene Publikums/serverings arealer 1. etg. Fjerne stolper

24 To kulturhus i Drammen Scener AS
Kontraktsformer Utleie Splittleie Innkjøp Konferanser m/leiepris i pakkeprisen Tilleggstjenester To kulturhus i Drammen Scener AS

25 To kulturhus i Drammen Scener AS
Leiepriser Skreddersøm: Arrangementets omfang, teknikk, personalbruk avgjør endelig pris To kulturhus i Drammen Scener AS