Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UnibussSide 1 Overordnet Internrevisjonsplan 2014 – 2016 Unibusskonsernet Godkjent BU/AMU 24.01.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UnibussSide 1 Overordnet Internrevisjonsplan 2014 – 2016 Unibusskonsernet Godkjent BU/AMU 24.01.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 UnibussSide 1 Overordnet Internrevisjonsplan 2014 – 2016 Unibusskonsernet Godkjent BU/AMU

2 Revisjonsplan og syklus Revisjonsplanen omfatter alle delene av hovedprosessen Revisjonssyklusen er over tre år UnibussSide 2

3 Lede og styre Unibuss Årlig revisjon av styringsmodellen Ledergruppen + brukere av systemet UnibussSide 3

4 Planlegge ruter, tjenester og bemanning Revisjon 2014 Planstaben Bemanningskontor UnibussSide 4

5 Inngi anbud. Utvikle kjørekontrakter og markeder Revisjon 2015 Anbudsgruppen UnibussSide 5

6 Følge opp medarbeidere Revisjon 2015 HR/personalledere UnibussSide 6

7 Levere busser og anlegg Revisjon 2016 Teknisk stab UnibussSide 7

8 Kjøre buss Alle driftsområder, turbil og ekspress skal ha revisjon hvert 3. år Gjennomfører årlig inspeksjon på hver driftsavdeling utenom revisjon UnibussSide 8

9 Revisjon av støtteprosesser 2014 UnibussSide 9

10 Revisjon av støtteprosesser 2015 UnibussSide 10

11 Revisjon av støtteprosesser 2016 UnibussSide 11

12 Oppfølging utenom revisjon Møtevirksomhet m/referat HMS-runder Risikovurderinger BU/AMU Ledelsens gjennomgåelse av HMS, kvalitet og ytre miljø Eksterne revisjoner Årlig inspeksjon på hver driftsområde med BHT etter behov Internkontroll aktiviteter UnibussSide 12

13 ISO Miljøsertifisering Gjennomføre intern ISO revisjon på miljøsertifiserte avdelinger hvert 3. år Har med temaer fra ytre miljø på interne revisjoner Teknisk stab gjennomfører årlig inspeksjon UnibussSide 13

14 Valg av revisjonstema Revisjonstema bør velges ut fra: –Bedriftens kritiske aktiviteter –Målsettinger –Krav, lover og forskrifter –System/prosess/produkt (Teknologisk Institutt, 2013) UnibussSide 14

15 Revisjonsplan 2014 TidHovedtemaAvdeling/selskapRevisjonsgruppe FebruarLønnsprosessenLønnSporveien Oslo AS MarsHMSTønsbergOslo HMS/HVO AprilRegnskapRegnskap og innkjøpEksternt AprilControlling Sporveien Oslo AS MaiVisjon, strategi, mål og nøkkeltall LedergruppenSporveien Oslo AS MaiBemanningBemanningskontorDriftssjef/Kval.kons/HVO JuniHMSEkspress TrondheimOslo HMS/HVO JuniHMSOslo, verksted og vaskOslo HMS/HVO AugustInnkjøpshåndbok og prosedyrer InnkjøpDriftssjef/Kval.kons/HVO AugustPlanlegge ruter og tjenesterPlanstabenDriftssjef/Kval.kons/HVO AugustStyringssystem, EKStyringssystemSporveien Oslo AS SeptemberFølge opp medarbeidereHR/PersonalDriftssjef/Kval.kons/HVO OktoberHMSTurbil OsloOslo HMS/HVO SeptemberHMSRosenholm driftOslo HMS/HVO OktoberISO 14001AkershusKval.kons/HVO/teknisk OktoberISO 14001Ekspress OsloKval.kons/HVO/teknisk UnibussSide 15

16 Revisjonsplan 2015 TertialTemaAvdeling/selskapRevisjonsgruppe 1.tertialHMSOslo driftOslo HMS/HVO HMSEkspress OsloOslo HMS/HVO AnbudsprosessenAnbudsgruppenSporveien Oslo AS HMSRosenholm verksted/vaskOslo HMS/HVO 2.tertialHandlingsplaner og nøkkeltall LedergruppenSporveien Oslo AS HMSLillestrøm og LørenfalletOslo HMS/HVO SykefraværHRSporveien Oslo AS HMSLillehammerOslo HMS/HVO Systematisk HMS-arbeidHMS, inkl. ytre miljøSporveien Oslo AS 3. tertialKompetanse på instruktørerKompetanseDriftssjef/Kval.kons ISO 14001OsloKval.kons/HVO/teknisk ISO 14001Turbil VestfoldKval.kons/HVO/teknisk UnibussSide 16

17 Revisjonsplan 2016 HovedtemaAvdeling/selskapRevisjonsgruppe HMSTurbil VestfoldOslo HMS/HVO Intern håndtering av ITITDriftssjef/Kval.kons/HVO Levere buss og anleggTeknisk stabDriftssjef/Kval.kons/HVO Oppfølging/måloppnåelseLedergruppenSporveien Oslo AS HMSSande HofOslo HMS/HVO Intranett, kommunikasjonIntern kommunikasjonSporveien Oslo AS HMSNannestadOslo HMS/HVO ISO 14001Ekspress TrondheimKval.kons/HVO/teknisk ISO 14001Turbil OsloKval.kons/HVO/teknisk Unibuss


Laste ned ppt "UnibussSide 1 Overordnet Internrevisjonsplan 2014 – 2016 Unibusskonsernet Godkjent BU/AMU 24.01.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google