Anne M Jervell Ledelsesinformasjon fredag 10.11. 2006 Om arbeidet med budsjett og planer 2007.

Presentasjon om: "Anne M Jervell Ledelsesinformasjon fredag 10.11. 2006 Om arbeidet med budsjett og planer 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne M Jervell Ledelsesinformasjon fredag 10.11. 2006 Om arbeidet med budsjett og planer 2007

2 Anne M Jervell Diverse nytt -Kari Gjesteby kommer til SIFO 7.12. og vil da treffe tillitsvalgte og ansatterepresentanter i styret -Medarbeidersamtaler pågår NÅ -Status personal og ansettelser -Siste om Losby seminaret (husk påmelding buss) -Rusken aksjon -Annet?

3 Anne M Jervell Arbeidet med budsjett og planer 2007 1. Fordele basisbevilgning 23,7 på hovedformål (ren BB 8,5, forvaltning 9,5, satsinger 5,5), prosjekter og grupper 2. Oversikt over kostnader (lønn, felles, driftskostnader i prosjekt) med ulike forutsetninger om aktivitet 3. Eksterne inntekter: sikre (kontrakter), sannsynlige og ambisjonsnivå 4. Arbeidsplan faggruppene*: fordeling av prosjekttimer (medarbeidersamtaler, prosjektledere, gruppemøter) 5. Årsplan SIFO: prioriteringer (fagrupper, admin, ledergruppa) 6. Drøftingsmøte 7. Budsjettforslag og prioriteringer årsplan til styremøte 13.12. 8. Regnskap 2006 til BLD 15.02. (overføringer prosjekt?) 9. Endelig vedtak budsjett og årsplan 2007 i styremøte 21.02.

4 Anne M Jervell Prosjektlederes bidrag til budsjett 1.Framdriftsrapportering (resultater) interne prosjekt 2.Oppfølging av prosjektmedarbeideres arbeid og timeføring (godkjenning timelister) 3.Kontraktsfestede inntekter 2007 (info/kval.sikring) 4.Innspill til prosjektbudsjett /gruppens arbeidsplan (fordeling timer og driftskostnader) 2007 5.Plan for prosjektarbeid 2007 (særlig interne prosjekt) 6.Des/jan: Bidra til å vurdere prosjektregnskap 2006 og overføringer til 2007