Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap 2001 Vi er på veg!. De store tallene Akk res. Pr 31.12.00-42,1 mill Budsjettert inndekn 01 7,2 millok Rest pr 31.12.01-34,9 mill Budsjettert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap 2001 Vi er på veg!. De store tallene Akk res. Pr 31.12.00-42,1 mill Budsjettert inndekn 01 7,2 millok Rest pr 31.12.01-34,9 mill Budsjettert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap 2001 Vi er på veg!

2 De store tallene Akk res. Pr ,1 mill Budsjettert inndekn 01 7,2 millok Rest pr ,9 mill Budsjettert inndekn 02 25,0 mill Planlagt rest ,9 mill Udisponert resultat ,5 mill kr

3 Trappa litt mindre bratt!

4 Hovedtall 2001  Økt pensjonskostnad 12 mill  Økt rammetilsk.(skatteutjevning) 14 mill  Reduserte finanskostnader 5 mill  Drift i tilnærma balanse0,5 mill  Resultatforbedring6,5 mill

5 Forslag til disp. av resultatet  Avsetning ubrukt statstilskudd (1 mill)  Etterbevilgning ”sparte” midler (1 mill)  Økt avsetning lønn/pensjon 2002 (4,5 mill) Styrker realismen i 2002-budsjettet (budsjettet krever ytterligere12 mill forbedring fra 2001)

6 Hvordan er dette resultatet mulig?  Ingen må tro at dette har vært mulig uten ”Blod, svette og tårer”  Strukturelle grep i budsjettet – Forny nedbemanning  Streng budsjettstyring  Konsekvenser (av mindre bemanning): –Økt kreativitet –lavere service enn før for brukerne –Større press på enkeltmedarbeidere –Økt (langtids)fravær VI SER AT DET NYTTER - VI HAR SNUDD TRENDEN, MEN VI ER IKKE I MÅL!


Laste ned ppt "Regnskap 2001 Vi er på veg!. De store tallene Akk res. Pr 31.12.00-42,1 mill Budsjettert inndekn 01 7,2 millok Rest pr 31.12.01-34,9 mill Budsjettert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google