Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!

2

3  Kåre Osnes  Gunnar Simonsen  Kjetil Ramstad  Arne Støle Hansen  Thomas Angell Bergh  Knut Birkeland prosjektleder

4  Benytte fasemodell som beslutningsverktøy. Formell rapport etter hver fase.  Klar distinksjon mellom oppdragsgiverfunksjon (styret) og prosjektet.  Ingen bearbeiding av målgrupper før vi har gjort hjemmeleksen! (dvs. har definert et solid prosjekt).  Etablere funksjonskrav (øvelsesutvalg, teknologi)  Kontraktsstrategi (ingen forpliktelser overfor entreprenører før hovedstudiet). Totalentreprisekonsept!!!  Mediestrategi: Ingen omtale i media før det er substans i prosjektet.  Krav til dokumentasjon: Alle innspill i prosjektet skal være skriftlig dokumentert med fakta og begrunnelse.

5  Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess.  Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger  Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret  Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early”  Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør

6  Designet av Multiconcult  Prislapp 51 mill kroner (inkl.moms)

7

8  Mål: 49,2 x 84 m Vegghøyde 9 m Takhøyde midten 14 m  Mål: Innvendig kunstgressbane ca 70 x 45 m Utebane med kunstgress internasjonale mål.  Byggekostnad ca 18 millioner kroner inklusiv moms. ”Noen tusen” dugnadstimer.  Momsrefusjon 3,7 mill Tilsagn spillemidler 3,7 mill utbetales over 3 år.  Finansiering i SR – bank. Netto lån 9,2 mill. Salg av Christian Grindheim (20%) 1 mill. Tilskudd Haugesund kommune  Årlig rentekostnad ca Strømutgifter anslag Aksjeselskap med kapital

9  En mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere.  En hall med 200 m rundbane etter mønster av prototype prosjektert av Multiconsult på oppdrag fra Norges Friidrettsforbund (tilfredsstiller int. krav)

10 Flerbrukshall: Hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring/omgjøring med tap av brukstid (løpende vekselbruk). Parallell /sambruk av ulike aktiviteter inngår også i dette begrepet

11 2 alternativer Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell etter mønster fra Sør-Rogaland, for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering mest mulig Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen regi. HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering

12  Spillemidler  Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus)  Progammidler fra Kulturdepartementet  Sponsormidler  Refusjon mva

13  Anbudsdokument  Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning  Søknad om regionstatus og fylkeskommunale investeringsmidler  Beslutningsanalyser  Prosedyre for anbudsevaluering  Prosedyre for kontraktsadministrasjon  Kravdokument HMS  Krav til driftsfasen  Totalt ca dokumenter (egenprodusert 1100)  Ca mailer inbox, ca.5300 mailer gjennom 4 år

14 Kostnadskrevende anlegg, innstilling fra NIF september 2008:  Håndball 5,0 mill. kroner  Snowboard3,0 - “ -  Friidrett9,0 - “ -  Svømming7,5 - “ -  Kampsportene2,0 - “ -  Skøyter/bandy5,0 - “ -

15  Full anbudsrunde høsten 2009 med 6 tilbydere  Intensjonsavtale med Kruse Smith november 2009  Byggekontrakt november 2010.

16 Bygslingstomt ca 6000 m2 Grovplanering av tomt 4,2 mill Investeringstilskudd 0,5 mill Tilskudd til drenering 0,4 mill Leveranse av varmt vann fra sentral- anlegg, renhold (mot vederlag) Ny friidrettstadion

17 Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %

18 Trond Mohn, Bergen Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping as Haugesund Sparebank Østensjø Rederi

19

20 Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett Padling Karate Sprangridning Badminton Almennfag: VG1, VG2,VG3, VG3 påbygging Sindre Gelius Eikje

21  Intensjonsavtale med 3 fysioterapeuter  Leie av «skreddersydde» lokaler  Samarbeid behandling av idrettsskader, testing av utøvere

22  Lån Haugesund Sparebankkr  Spillemidler”  Regionmidler”  Sponsormidler/aksjekapital”  Programmidler NFIF”  Beregnet refusjon merverdiavgift”  Spillemidler til utstyr”  Finansiell ramme kr

23  Totalentreprisekr. 44,1 mill  Separate kontrakter” 2,2 mill  Totaltkr. 46,3 mill  Kontraktsavslutning (ca)kr. 49,2 mill  Tilgjengelig kapitalkr. 48,05 mill  Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg

24

25

26

27

28

29

30

31  Kalkulerte driftskostnaderca 2 mill kr.  Inndekning  Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter)  Salg av arenanavn  Salg av reklame  Treningsavgifter  Utleie ledig kapasitet  Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale med mer)

32 HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett HIL Orientering Leietakere

33 Gule timerRøde timer Friidrettsbane (timepriser) Håndballbane Sprintbane Gymsal Gule timer: Hverdager før 1800 Røde timer hverdager etter 1800/helger


Laste ned ppt "Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google