Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi

Presentasjon om: "Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi
Budsjettmodell VGO Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi

2 Viktige beregninger i modellen
Tilskudd (elevressurs) ANTALL ELEVER x SATS (pr programområde) Lønnskostnad til undervisning GJSNT ÅRSLØNN X (ÅRSTIMER x ANTALL GRUPPER) GJSNT ÅRSRAMME *) *) Årsrammeberegningen er et veid gjennomsnitt i forhold til antall årstimer i hvert enkelt fag

3 BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM
Osv…… Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM

4 ANSATTE Lønn undervisning Lederlønn (ikke undervisning)
Grunnlagsinformasjon Diverse beregninger Antall årsverk Gjennomsnittslønn undervisningspers. Lønn undervisning Lederlønn (ikke undervisning) Lønn til andre (ikke pedagogisk personale) Lønn til renholdere Lønn til vaktmestere SUM lønn

5 BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM
Osv…… Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM

6 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (TIP)
VG1 VG1 – Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG1 – Tekniske allmenne fag (TAF) VG2 VG2 – Arbeidsmaskiner VG2 – Bilskade, lakk og karosseri VG2 - VG3 VG3 – Tekniske allmenne fag (TAF) VG4 VG4 – Tekniske allmenne fag (TAF)

7 BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM
Osv…… Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM

8 BUDSJETT Grunnlagsinformasjon Kontroll UTD.PROGR. Tilskudd Sum
Programomr. Studiespes. VG1 VG2 VG3 Idrettsfag Tilskudd (elevressurs) Sum Lønn undervisning Sum Tilskudd (elevressurs) Øvrige tilskudd/trekk Sum ramme . Lønn til undervisning Øvrige lønnsutgifter Andre utgifter og inntekter Sum Avvik Tiltak Korrigert avvik

9 BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM
Osv…… Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM

10 Hvor nøyaktig er modellen ?
To gjennomsnittsberegninger Gjennomsnittlig lønn pedagogisk personale (underv.) Veid gjennomsnittlig årsramme pr programområde Er det nøyaktig nok ?

11 Hva nå ? Testversjon klargjøres innen 31.12.09
2 – 3 skoler får en innføring og tester ut modellen i løpet av januar. Versjon 1 er tilgjengelig fra februar 2010.