Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettmodell VGO Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettmodell VGO Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettmodell VGO Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi

2 Viktige beregninger i modellen •Tilskudd (elevressurs) ANTALL ELEVER x SATS (pr programområde) •Lønnskostnad til undervisning GJSNT ÅRSLØNN X (ÅRSTIMER x ANTALL GRUPPER) GJSNT ÅRSRAMME *) *) Årsrammeberegningen er et veid gjennomsnitt i forhold til antall årstimer i hvert enkelt fag

3 Osv…… Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering BUDSJETTANSATTE BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) UTDANNINGSPROGRAM

4 ANSATTE Lønn undervisning SUM lønn GrunnlagsinformasjonDiverse beregninger •Antall årsverk •Gjennomsnittslønn undervisningspers. Lederlønn (ikke undervisning) Lønn til andre (ikke pedagogisk personale) Lønn til renholdere Lønn til vaktmestere

5 Osv…… Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering BUDSJETTANSATTE BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) UTDANNINGSPROGRAM

6 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (TIP) VG1 – Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG1 VG2 VG3 VG4 VG1 – Tekniske allmenne fag (TAF) VG2 – Arbeidsmaskiner VG2 – Bilskade, lakk og karosseriVG2 - VG3 – Tekniske allmenne fag (TAF) VG4 – Tekniske allmenne fag (TAF)

7 Osv…… Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering BUDSJETTANSATTE BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) UTDANNINGSPROGRAM

8 BUDSJETT Lønn undervisning Sum Tilskudd (elevressurs) Sum UTD.PROGR. Programomr. •Studiespes. •VG1 •VG2 •VG3 • Idrettsfag •VG1 •VG2 •VG3 Avvik Tiltak Korrigert avvik • Tilskudd ( elevressurs) • Øvrige tilskudd/trekk Sum ramme. • Lønn til undervisning • Øvrige lønnsutgifter • Andre utgifter og inntekter Sum GrunnlagsinformasjonKontroll

9 Osv…… Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering BUDSJETTANSATTE BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) UTDANNINGSPROGRAM

10 Hvor nøyaktig er modellen ? •To gjennomsnittsberegninger –Gjennomsnittlig lønn pedagogisk personale (underv.) –Veid gjennomsnittlig årsramme pr programområde Er det nøyaktig nok ?

11 Hva nå ? 1.Testversjon klargjøres innen – 3 skoler får en innføring og tester ut modellen i løpet av januar. 3.Versjon 1 er tilgjengelig fra februar 2010.


Laste ned ppt "Budsjettmodell VGO Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google