Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Redegjørelse for kommunestyret 11.11.2013 Jon Arve Hollekim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Redegjørelse for kommunestyret 11.11.2013 Jon Arve Hollekim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett og økonomiplan Redegjørelse for kommunestyret Jon Arve Hollekim

2 Hovedtrekk • Satsningsbudsjett ! • Forsiktig og meget stramt driftsbudsjett ! • I praksis kun videreføring av vedtatte tiltak på driftsområdet • Investeringsrammene – historisk høye • Egeninntektene må styrkes ! Foreslår eiendomsskatt på bolig fra 2015 med 2 promille.

3 Hovedforutsetninger for investeringssatsningen • Uendrede nivåer på frie inntekter i økonomiplanperioden og utover. ( tilnærmet stabil befolkning) • Et rentenivå på 3,1 % over tid. • Økte egeninntekter (eiendomsskatt) finansierer hoveddelen av kapitalkostnadsveksten • Netto driftsrammer reduseres samlet svakt over tid. • Vekst i kostnadsbehovet på bistand og omsorgsområdet må finansieres gjennom reduksjoner innenfor oppvekst, skoler og barnehager

4 Fremtidsscenarier

5 Investeringer • Inderøy oppvekst og kultursenter • Nils Aas kunstverksted • Idretts og aktivitetsanlegg • Inderøy 2020 – stedsutvikling • Bofellesskap og boliger flyktninger • Veg • Vann og avløp

6 Investeringsutgifter

7 Investeringsrammer Vann og Avløp ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. VAR-tjenester øk-plan Vann - sum investering Avløp - sum investering

8 ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest øk-plan Opprustningstiltak/omgjøring Utbygging/boligtomter Sandvollan - Langåsen boligfelt2300 Røra - Åsen boligfelt500 Straumen - utbygging Nessjordet480 Straumen - utbygging Nessjordet NTFK400 Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter500 Oppdatering kartverk250 Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Kjerknesvågen0 0 Inderøy stedsutvikling Straumen - sentrumsutvikling Mosvik sentrum - stedsutvikling Bygdefiber Annen stedsutvikling Vei Forsterkning/dekkelegging Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon190 Traktor - utskifting840 Sakshaugvegen og Vennalivegen500 G/S-veg Lyngstad skole 2300 Annet Fjernvarmesentral Venna2000 Formidlingslån/startlån

9 Investeringer helse og omsorg ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. Helse og omsorg øk-plan Bofellesskap Nessjordet Kommunale utleiboliger - opprustning Botilbud for demente herunder skjermet enhet Velferdsteknologi250 Boliger flyktninger Utstyr kjøkken400 Mosvik sykeheim - oppgradering rom Annen ombygging helse og omsorg

10 Investeringer oppvekst og kultur ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. Oppvekst og kultur øk-plan Inderøy oppvekst og kultursenter Mosvik skole - oppgradering Sakshaug kirke - orgel Inderøy kulturhus - nytt amfi Sakshaug gamle kirke - mur mot veg400 0 Klokkarstu- oppgradering600 0 Sandv. b.hg. - tilbygg Sandvollan skole - trafikksikkerhet600 0 Nils Aas kunstverksted - utvidelse Idrettsanlegg Generelt - skoleombygging

11 Ikt-investeringer mv ForslagØkonomiplan budsjett SumInvest. Administrasjon m.v øk-plan IKT-prosjekter - sum investering Inderøy rådhus III - inkl. omb. NAV

12 Inderøy oppvekst og kultursenter Merkostnad ved gjeldende planer: 7,5 mill. Minimumskostnad oppgradering: 4,0 mill En oppgradering av ungdomsskole og barneskole til dagens standard vil uansett gi årlige økte kapitalkostnader i størrelsesorden 4 mill. kroner. IOKS prosjektet gir merverdier som samling av skoleområde, utvidet uteområde for barneskole, utvidede kulturhusfunksjoner, utvidelser bibliotek, kulturskole, mer hallkapasitet mv

13 Renter og avdrag

14 Driftsbudsjett 2014 Samlede inntekter fellesområdet377,8 mill Netto driftsresultat – total 17,5 mill Korr. Driftsresultat Eksklusive Ingar1,3 mill (eks Inndelingstilskudd - 15,9 mill) Avsetninger til fond blant annet Inderøy 2020, vedlikehold og investeringer.

15 Inntektene - inntektsutviklingen Hovedområder Samlet oppr. budsjett 2013 Samlet Revidert Budsjett 2013 Budsjett- og økonomiplan Budsjett Fellesområde inntekter herav rammetilsk og skatt herav eiendomsskatt herav hjemfallsinntekter-1 173

16 Utvikling i rammetilskudd

17 Inntektsutviklingen spesifisert InntektsutviklingenOpprRevidert Økonomiplan - faste priser. Basis 2014 budsjett Budsjett Generelle inntekter Rammetilskudd og skatt herav skatt herav rammetilskudd totalt herav ordinært herav skjønn herav Distriktstilskudd --herav Ingar herav Inndelingstilskudd

18 Rammetilskudd

19 Netto drift – budsjettbalansen BudsjettbalansenOppr.RevidertØkonomiplan - faste priser. Basis 2014 budsjett Budsjett Netto driftsresultat brutto (anslag) Ingar-midler Netto driftsresultat korrigert Ingar Inndelingstilskudd Netto driftsresultat korr Innd tilsk

20 Netto driftsresultat

21 Lønnsreserver Beregningsgrunnlag lønnsavsetninger:Lønnsgrunnlag Gjennomsnittlig lønnsvekst netto:8400 Avsatt virksomhetsområdene:960 Tilleggsavsetninger - ikke fordelt: 7440

22 Pensjonskostnader og premieavvik

23 Avsetninger og bruk av fond StatusAvsattBrukStatusAvsatt PlanlagtStatus utg utg øk-planutg 2017 Disposisjonsfond: herav til "ordinært" disp.fond herav Inderøy herav vedlikeh.komm.bygg herav rentefond herav fond tjeneste og komp herav kommunale veger Ubundet investeringsfond SUM frie fond Brutto gjeld Brutto gjeld fratrukket fond

24 Netto avsetninger til fond

25 Utvikling gjeld og frie fond

26 Budsjettramme pr virksomhet

27 Fellesadministrasjon, inkl næring og plan Reduserte rammer og lavere bemanning. Bemanningen på næring og planområdet uendret. Endringer i gebyrer innenfor plan og byggesak. Større økning i gebyrer på mindre tiltak.

28 Kulturområdet En viss rammereduksjon. Administrative ressurser reduseres. Bibliotek uendret. En mindre styrking av kulturskolen (avgøkn 4 %). Vertskommuneavtale Mint reduseres. Rammen for større arrangement reduseres.

29 Oppvekst. Skole og barnehager Svak nedgang i elevtall og barnetall. Trenden over tid nedadgående. Totalrammen svakt ned. Ressurskrevende tjenester, skoleskyss mv oppjusteres. Utvidelse valgfag i 10. klasse. Ordinære rammer for skolene og barnehagene justeres ned etter elevtallsnedgangen. Etter hvert problematisk å ta ut ordinære ressurser – spesielt fra de minste skolene.

30 Eiendom og kommunalteknikk • En mindre økning i driftsrammen. • Må sannsynligvis kutte noe i driften i forhold til nivået inneværende år. • Vedlikeholdavsetninger bygg – 5 mill. kroner (jfr. vedlikeholdsplan). • Betydelige renoveringstiltak bygg. • Vegopprustning innenfor 16 mill. kroner. • Vi skal kunne innhente et betydelig vedlikeholdsetterslep i løpet av perioden !

31 Helse-, omsorg og rehabilitering Uendret ramme. Bemanning barnevern prioriteres. Frisklivssatsning barn og unge innenfor gjeldende bemanningsramme. Familiesenter og helsestasjon. Psykiatri og ett sted og være. Vakanser. Redusert bemannet åpningstid. Aktivitetsutredningen !!

32 Bistand og omsorg • I prinsippet ingen nye tiltak på tross av budsjettstyrking. • Livsgledesykehjem – implementeres • Betydelig kostnadsvekst – Ressurskrevende tjenester – Brukerstyrt personlig assistent – Harmonisering hjemmesykepleie Mosvik Inderøy – Medfinansiering samhandlingsreformen – Mv • Må ta ned ca 2,5 årsressurser for å håndtere budsjettet i • Mulig egen sak om kostnadsutviklingen og tilpasningsbehov tidlig 2014.

33 Nav - sosial • En rammeøkning på ca kr ,- • Tendenser til økning i sosialhjelpsutgiftene.

34 Eiendomsskatt Verker og bruk. Ny sats for nykommunen 5 promille. (tidligere 7/2) Gir samme inntekt som i Det foreslås eiendomsskatt på boliger fra 2015 med 2 promille – inntektseffekt anslått til 6 mill. kroner. Oppjustering til 2,5 promille i (7,5 mill)

35 Eiendomsskatt

36 Strukturutredninger  Det foreslås igangsatt strukturutredninger på oppvekst og omsorgsområdet, Forslag om strukturutredninger på oppvekstområdet - primært begrunnet i: – Betydelig elevtallsnedgang fra 2005 og forventede nedgang fram til Dette gir etter hvert høye arealkostnader pr elev. – Langsiktige utfordringer med rekruttering av kompetent personell (et kvalitetsaspekt). – Kostnaden på oppvekstområdet må ned med fallende elevtall (tilsvarende reduksjon i tilskudd fra staten). Vanskelig å ta ut kostnader med dagens struktur. Forslag om strukturutredninger på omsorgsområdet begrunnet i: – Forventet forsterket behovsvekst på grunn av vekst i antall eldre frem mot – Dimensjonering av kapasitet på sykehjemsplasser i framtiden – Tilbudet til demente


Laste ned ppt "Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Redegjørelse for kommunestyret 11.11.2013 Jon Arve Hollekim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google