SAK 2: Budsjett 2016 – prognoser tjenesteeierfinansieringen

Presentasjon om: "SAK 2: Budsjett 2016 – prognoser tjenesteeierfinansieringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAK 2: Budsjett 2016 – prognoser 2017-2018 tjenesteeierfinansieringen
mandag, 19. februar 2018 SAK 2: Budsjett 2016 – prognoser tjenesteeierfinansieringen Eva Beate Lien Underdirektør, seksjon Forretningsutvikling

2 Ny prognose for tjenesteeierfinansiering
mandag, 19. februar 2018 Ny prognose for tjenesteeierfinansiering Budsjett 2016 og prognose 2017 og 2018 Tjenesteeier / År 2015 2016 2017 2018 SKD NAV Statens Vegvesen EFF BR SSB POD Tjenesteeiere i størrelseskategori Liten og Andre Sum fordelt tjenesteeiere(kr) Kostnadsvekst fra år til år 18 % 4 % 5 % Prognose slik gitt til Altinn styringsråd oktober 2014 KS Endring i kostnad i prognose for 2016 skyldes at POD og KS ikke vil være i kategori medium som tidligere antatt.

3 Kostnadsutviklingen for neste 3 år
mandag, 19. februar 2018 Kostnadsutviklingen for neste 3 år Kostnadselement 2016 2017 2018 Gjeldende prognose (fra årsmøtet 2014) Ny prognose Alle beløp er inkl. MVA Nye kontrakter fra Prognosene er re-kalkulert basert på priser i nye kontrakter Viser minimale endringer Prognosene er basert på løsningens nåværende design og volum Usikkerheter Endring i løsning som del av Etableringsprosjekt Avrop på opsjoner i nye kontrakter kan gi endring i grunnpris

4 mandag, 19. februar 2018 Ny MVA-ordning For sammenlignbarhet med tidligere år er prognoser og kostnadsfordeling inkludert MVA For de tjenesteeierne som er innenfor ny MVA-ordning, vil fakturering være ekskludert MVA

5 Pilotavtale Bergen kommune Kr 28.000,-
Størrelseskategori Kostnad for 2016 Medium Kr ,- Liten Kr ,- Andre Kr ,- Pilotavtale Bergen kommune Kr ,- Pilotavtaler Oslo kommune og Drammen kommune Kr ,- Pilotavtale KS (KS-SvarUT) ,- Alle beløp er inklusive MVA

6 Etater i medium, liten og andre i 2016
Kr ,- Liten Kr ,- Andre Kr ,- SSB Arbeidstilsynet Fellesordningen for avtalefestet pensjon (NAV) Fiskeridirektoratet Helsedirektoratet Husbanken KS Interesseorganisasjon Landbruksdirektoratet Mattilsynet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sjøfartsdirektoratet Statens Innkrevingssentral Statens pensjonskasse Statens sivilrettsforvaltning Toll og avgiftsdirektoratet UDI POD Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Difi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Finanstilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Konkurransetilsynet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Lånekassen Miljødirektoratet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Norsk Pasientskadeerstatning NVE Patentstyret Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens legemiddelverk Økokrim