Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
BUDSJETT 2017
2
Hovedtrekk Fortsetter omfordelingen fra distrikt til by i inntektssystemet For oss; 91,8 millioner kroner Fortsetter nedtrapping av distriktspolitiske virkemidler For oss; 19 millioner kroner Omfordeler 200 millioner kroner til veg Vi taper 19, og får igjen 4,5 millioner kroner
3
Hovedtrekk Siste budsjett for Nord-Trøndelag fylkeskommune
Ingen behandling av økonomiplan Forsetter tilpasningen til nye budsjettrammer I 2017 utgjør dette 18,2 millioner kroner Ny utbyttemodell for NTE
4
Hovedtrekk I revidert økonomiplan i juni styrket fylkestinget:
Utdanning 10,2 millioner kroner Samferdsel 6,2 millioner kroner Økning frie inntekter på 18 millioner kroner 11 millioner kroner dekker økte pensjonsutgifter 6,5 millioner kroner til kultur
5
Sektorfordeling Sum 2 237 mill. kr. Utdanning 47,1 % 1054 mill.
Samferdsel 33.5 % 749 mill. Fylkesrådet/ledelse/stab 6,7 % 150 mill. Tannhelse og folkehelse 4,5 % 100 mill. Kultur 3,7 % 83 mill. Regional utvikling 2,2 % 50 mill. Fagskoler 1,1 % 25 mill. Fylkesordf./fylkesting 0,9 % 20 mill. Kontroll og tilsyn 0,3 % 6 mill. Sum mill. kr.
6
Investeringer Investerer for 724 millioner kroner
Nær dobling fra 2016 484 millioner kroner i samferdsel 213 millioner kroner i skolebygg
7
Folkehelse Vårt arbeid med folkehelse omfatter tiltak innenfor alle samfunnssektorer. To millioner til HUNT 4 i 2017
8
Utdanning Redusert budsjettramme med 5,6 millioner kroner neste år.
Samlet må sektoren omstille og effektivisere for 40 millioner kroner de kommende årene. De største reduksjonene gjøres i tiltak for gjennomføring, styrkingstiltak fagopplæring, endringer i tilbudsstrukturen, samt omstilling og effektivisering i sektoren.
9
Har oppnådd mye Antallet lærlinger og lærekandidater er høyere enn noen gang. Antall som gjennomfører har i løpet av fem år har steget med seks prosentpoeng. Livsmestring for utsatte grupper Sikres ut skoleåret
10
Investeringer – 213 mill. Fullfører verkstedbygg Ole Vig (91 mill.)
Hybelhus Mære til 35 millioner kroner
11
Kultur
12
Nord-Trøndelag Teater
Styrker egenkapital med 3 millioner kroner Styrker drift med 1 millioner kroner
13
Stiklestad Nasjonal Kultursenter
Øker drift med 600 000 kroner
14
Museet Midt Er med på spleiselag med 3,8 millioner kroner
Faksmile Namdalsavisa 7.november 2016
15
Tannhelse Tannhelse styrket i 2016. Nivået videreføres.
21 tannklinikker rundt omkring i fylket
16
Samferdsel Redusert ramme med 7,5 millioner kroner
Potten til drift og vedlikehold av fylkesveger økes med 3,5 millioner kroner Øvrige tjenesteområder reduseres med 11 millioner kroner
17
Bestillingstransport
18
Fylkesveg 17 Vi venter på staten…
19
Fylkesveg 765 Investerer 58 millioner
kroner pluss 5 millioner kroner til Strømbrua på fv. 348
20
Gang- og sykkelveger Øker bevilgningen fra 11 til 31 millioner kroner
21
Ferjer/hurtigbåter Bildet viser MF Ytterøy (som går på sambandet Hokstad – Levanger (Ytterøyferja).
22
Miljø Økologisk mat Redusere matsvinn Grønne innkjøp Ferjer
Bygningsmasse Miljø gjennomgående tema i fylkesplanarbeidet
23
Regionalt utviklingsprogram
24
Regionale utviklingsmidler i Nord-Trøndelag
Tilgang virkemidler 2013 2014 2015 2016 2017 KMD, statsbudsjettets kap. 551 post 60 KMD omstilling (Meråker/Lierne, årets uttak fra dep. totalbevilgning) Landbruks- og matdep. (RK-midler) Nord-Trøndelag fylkeskommune * Friluftsmidler, festivalstøtte, renteinntekter og inndratte tilsagn Sum utviklingsinnsats RUP *Fylkestingets ekstrabevilgning i 2014 for å redusere konsekvenser av nedtrekk Fordeling virkemidler 2013 2014 2015 2016 2017 Innovasjon Norge Kommunale/regionale fond Omstillingskommuner Interreg Sum bevilgninger til andre forvaltere Fylkeskommunen: øremerkede midler(sørsamisk, RK-midler, friluftsmidler, festivalstøtte) Fylkeskommunen: frie utviklingsmidler Sum utviklingsinnsats RUP
25
Regional utvikling
26
Trehusbyen Levanger Stilling for rådgiver i tradisjonelt bygningshåndverk
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.