Handlingsplan og Budsjett 2017

Presentasjon om: "Handlingsplan og Budsjett 2017"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan 2017-2020 og Budsjett 2017
Rådmannens forslag Audnedal kommunestyre 10.november 2016

2 Handlingsplanen I handlingsplanen skrev rådmannen følgende:

3 Endring i forutsetninger
Det er gjort nye beregninger og ubalansen er nå beregnet til å bli som følger:

4 Anbefalinger fra rådmannen
Totalt foreslås det følgende endringer i netto driftsutgifter:

5 Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020!
Audnedal framover! Fremst på kvalitet og trivsel! 2020 i 2020!

6 Hovedutfordringer Kommunesammenslåing
Tilpasning av driften til de økonomiske rammebetingelsene Integrering og bosetting Andre utfordringer Folkehelse og levekår Kjønnsrollemønster og likestilling Ufrivillig deltidsstillinger

7

8 Statsbudsjettet 2017

9 NYTT INNTEKTSSYSTEM FRA 2017
Kostnadsnøklene oppdatert Småkommunetilskuddet omgjort Strukturkriterium innført (reiseavstand)  INGAR-ordning på kr 6,2 mill i herav nedgang på kr 4 mill som følge av konkrete endringer i nytt inntektssystem  Ventet nedgang i skjønnsmidler  Usikkerhet knyttet til skatteandel

10

11 HOVEDTREKK «Veksten» på 1,3 % som Audnedal fikk skal dekke:
Lønns- og prisvekst 2,5 % Herav lønnsvekst 2,7 % Endringer i driftsnivået Søknader fra enhetene om tilleggsbevilgninger Driftsdelen av nye investeringer En rekke oppgaveendringer og føringer

12 TEORETISK HANDLINGSROM

13 Hovedtrekk i rådmannens forslag
Viderefører et godt tjenestetilbud En del endringer på inntekter og utgifter: De vedtatte endringene på ca kr 6 mill er innarbeidet. I tillegg er det innarbeidet ytterligere ca 3 mill i handlingsplanen. Bruker ca 1,3 mill i fond i 2017 Balanse fra 2018. Ca kr 19,6 mill netto til investeringer utenom investeringer ihht intensjonsavtalen

14 Inntekter Eiendomsskatten holdes uendret
7 ‰ på næring, verk og bruk 2 ‰ på boligeiendommer og ubebygd eiendom Generelt øker alle priser med 2,5 % Kommunale avgifter på vann og avløp foreslås økt med 10 % i 2017 og 10 % i 2018 for å dekke utgiftene ved tjenestene Barnehage Pris på 5-dagers tilbudet økes i tråd med Statsbudsjettet til kr (+75 kr) per måned 3- dagers tilbudet økes med kr 300 og 4-dagers tilbudet økes med kr 100 per måned

15 Sammenligning av nivået på kommunale avgifter
Årsavgifter 2016 Vann (inkl forbruk på 150 m³) Avløp (inkl 150 m³ avløpsvann) Audnedal 3 834 4 472 Marnardal 4 173 5 903 Tolga 3 510 6 806 Hægebostad 1 888 6 410 Snitt like kommuner 3 987 3 459 Lyngdal 1 557 2 117

16 Ledelse og støttetjenester
2016/ 2017: Reduksjon av stilling som hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, antall pc’er, verdiskapningsdel lærlinger overføres enhetene, innsparing på renholdsprosjektet, Generell reduksjon av årsverkene på ca 1,25 fra 2018

17 Politikk, kontrollutvalg og revisjon
Ingen endringer utover 2017: Redusert møtefrekvens Tilskudd til politiske partier opphører Reduksjon i ordførers godtgjørelse med 10 %

18 Teknisk/ Næring 2016/2017: Økning av gebyrer, leiesatser, tilskudd Redusert årsverk 0,7 Vaktmester/ administrasjon Redusert nivå vintervedlikehold kr Omgjøre veier uten fast bosetting til private, kr Redusert drift ved svømmehallen 2019: Foreløpig redusert tilskudd Audnedal Næringsforum

19 Audnedal Helse Videreføring av driften
Økte ressurser til brukere med vedtak fra 2017 Justert budsjettet for legevakttjenesten. Intensjonene i familliestøtte-prosjektet videreføres innen Helsestasjonstjenesten som økes med kr

20 NAV Audnedal Gjennomført reduksjoner på kr 185.000 fra 2016-2017
Redusert sosialhjelp som følge av aktivitetskrav

21 Barnevernet Utgiftene er redusert med ca kr 200.000 fra 2016 til 2017
Nåværende samarbeid opphører sannsynligvis Ikke lagt inn økte utgifter som følge av dette. Enheten har fondsmidler.

22 Audnedal omsorgssenter
Hjemmebasert tjenester overføres her. Igangsatt prosjekt med sikte på innsparing innen pleie – og omsorgstjenester med totalt kr 1,4 mill innen 2019

23 Audnedal Bo- og dagsenter
Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere med kr Planlagt ny gjennomgang av ressursbruk i 2017 Utleie av to leiligheter, kr

24 Audnedal barneskoler Rammen reduseres i perioden med kr Deler av dette skyldes redusert barnetall ved Byremo barneskole. Ytterligere reduksjon fra høsten 2017 på kr Reduksjon av skyss og SFO-utgifter med kr fra 2018

25 Byremo ungdomsskole Forslag om ny avtale med Hægebostad som legges fram til behandling i desember.

26 Audnedal barnehager Bemanning som landssnittet
I tillegg ressurser til utvidet åpningstid Ikke redusert foreldrebetaling for 5. ferieuke

27

28