Styringsdokument, budsjett og økonomiplan Kommunestyret 14

Presentasjon om: "Styringsdokument, budsjett og økonomiplan Kommunestyret 14"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsdokument, budsjett og økonomiplan. 2017-2020. Kommunestyret 14
Økonomienheten

2 Styringsdokument Gjennomgang av fjorårets dokument, kritisk vurdering av innholdet. Hadde fått et omfang og innhold som det ble vanskelig å styre etter. Uklare formuleringer, manglende tidsangivelser, for ambisiøse forventninger Rapportere på Styringsdokument ved hver tertialrapportering

3 Økonomi Tidligere underskudd inndekket i år (regnskap 2015)
Det er forventet overskudd også i 2016. De siste to årene har vi hatt en del «medvind» økonomisk: lave finanskostnader høyere skatteinngang reduserte pensjonskostnader. Flere aktører spår mer utfordrende økonomiske tider de neste årene. Krever kontinuerlig arbeid med tiltak Vi vil hele tiden utfordres til å tenke nytt, og ta i bruk verktøy som kan redusere driftskostnadene.

4 Utvikling netto driftsresultat

5 Netto driftsresultat korrigert for vann/avløp

6 Hvor går pengene:

7 Inntektene kommer fra:

8 Rammebudsjettering drift:
Rammer: Folkevalgte og revisjon Rådmannen og støtteenheter Samfunn og Teknikk Utdanning Omsorg Familie og velferd Vestvågøy Eindomsdrift KF Finansiering og fellesområder

9 Utfordringer på sektorene

10 Hovedtrekk Utdanning To hovedutfordringer som ligger til grunn for mål og tiltak i i planperioden: Frafall i videregående skole gir økt risiko for utenforskap fra arbeidslivet med de konsekvenser det kan innebære for livskvalitet. Frafallet starter allerede i barnehagen og grunnskolen. Mange barn og unges fysiske og psykiske helse er bekymringsfull og ei stor samfunnsutfordring

11 Hovedtrekk utdanning Tidlig innsats for å bedre barnas grunnleggende ferdigheter fra barnehage og ut 4. klasse for å redusere antallet barn på laveste mestringsnivå i lesing, regning og skriving. Styrking klasse øremerkede midler fra staten er tatt inn i budsjettene til skolene. Mange barn er for lite aktive, får for lite søvn og har et for dårlig kosthold.

12 Tiltak utdanning Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020
Reduksjon innføringstilbud (mottaksklasser) -1 500 Avvik i ramma – dekkes innenfor ordinær drift -600 Ikke valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Tidlig innsats 1 500 Språkutvikling (dekkes innenfor ramma i 2017) 200

13 Hovedtrekk Omsorg Fortsatt fokus på dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg Fortsette spesialiseringen av institusjonstjenesten for å imøtekomme nye medisinske og sykepleiefaglige krav som følge av Samhandlingsreformen Ytterligere satsning på bemannede omsorgsboliger Somatikk Rus/ psykiatri Bofelleskap for demente Dagtilbud utenfor institusjon

14 Hovedtrekk Omsorg Fokus på fagutvikling, forskning og innovasjon, både i institusjonstjenesten og i Åpen omsorg Økt satsning på velferdsteknologi, herunder trygghetsalarmer med sensorteknologi Lederutviklingsprogram for både avdelingsledere og enhetsledere

15 Tiltak Omsorg Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020
Videreføre dreining mot hjemmebasert omsorg -2 900 -5 000 Reduksjon årsverk Torvhauan med 0,6 ÅV -375 Redusere Tildelingsenheten med 1 ÅV midlertidig -560 Alternativ bruk av nyfløya (barnehagelokalene) på Lekneshagen -805 Felles ledelse institusjonene – 1-årig tiltak -800 Ikke valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2020 Ny stilling psykolog – voksne 43 387 Økning med 1 nattevakt på Vestvågøy sykehjem 1 065

16 Hovedtrekk Familie- og velferd
Flyktning og NAV Økt deltakelse i arbeidslivet - Kommunale praksisplasser Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 Familieenheten og barnevern: Tettere samarbeid med legetjenesten Jobbe mer forebyggende Bufetat bygger ned sine tjenester over hele landet og store deler av dette arbeidet tilfaller kommunene. Legetjenesten/legevakt: Rekruttering kommuneoverlege Plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for personer med behov for psykisk helse- og rustjenester fra 2017.

17 Tiltak familie- og velferd
Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Økt ressurs jordmortjeneste med 20 % 168 337 Økt stillingsressurs kantina fra 80 % til 100 % 92 Økt satsning skolehelsetjeneste- og helsestasjon 132

18 Hovedtrekk Samfunn og Teknikk
Næring, plan og utvikling Etterslep på dispensasjonssaker –3 nye søknader hver uke. Næring/Landbruk/Miljø - mye knyttet opp til drift Arbeide med samfunnsutvikling - knappe ressurser Prosjekt og infrastruktur Havn – knapp bemanning – mye drift Opprette innkjøpsavdeling Opprette prosjektavdeling Kultur Oppstart Meieriet kultursenter

19 Planstrategi Kommunedelplan Leknes/Gravdal sluttføres
Kommuneplan Samfunnsdel Kommuneplan areal – revideres Arbeidet med planstrategi er nylig vedtatt Viktig å holde fokus og trykk på god «plan-rullering» Oppdaterte planer som vi kan styre etter, letter daglig drift Utvikling av samfunnet gjennom revidering av planer

20 Tiltak Samfunn og Teknikk
Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Ny medarbeider havn – økte inntekter Revisjon av Kommuneplan – arealdel 400 Redusert næringstilskudd (inndekning revisjon KP – arealdel) -400 Ikke valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020 Engasjementstilling vei 562 Høynet investeringstilskudd Blesthallen 1 300 Høynet tilskudd LINK 60

21 Fellesområdet Valgte tiltak i planperioden 2017 2018 2019 2020
Prisjustering takster på Eiendomsskatt -2 300 Økt tilskudd Destination Lofoten 120 180 230 Avsetning til disposisjonsfond 13 500

22 Investeringsbudsjettet

23 Prinsipper investeringstiltak
Alle investeringer over 1 mill. skal det legges fram en egen sak/utredning til politisk behandling før forslag legges i budsjettet. Tidligere utredede investeringsprosjekter er videreført i budsjettet. Flere prosjekter legges inn kun med prosjektmidler. Vil kunne bety flere saker til politisk behandling i løpet av året.

24 Mange store prosjekter i 2017
Vann- og avløp – store utbyggingsprosjekter Brannstasjon Barnehage Kjøkken Storgata Stamsund kirke Ombygging Rådhuset Prosjektering idrettshall ombygging Rådhuset Leknes havn Renovering Gravdal barnehage Ombygging Origo/Rådhuset

25 Oppsummert: Videreført arbeid med rammebudsjettering, stort fokus på år 1. Dagens drift er videreført, budsjett og økonomiplan er tilpasset til ny organisasjon. Et budsjettforslag med 13,5 mill. til disposisjonsfond. Sektor- og tjenesteområdene må hele tiden utfordres til å tenke nytt, og ta i bruk verktøy som kan redusere driftskostnadene. God budsjettdisiplin Det er lagt opp til et høyt investeringsnivå i 2017.

26 Befolkningsutvikling - SSB

27 De store linjene Behovene øker: Vi blir flere eldre
Forventningene til hvilke oppgaver som det offentlige skal løse øker Rammene blir trangere: Oljen (og oljefondet) tar slutt For å løse dette så må vi effektivisere: Altså: produsere flere tjenester med samme ressursinnsats som i dag.