LOSAM-RO 04.05.17 Budsjett 2017.

Presentasjon om: "LOSAM-RO 04.05.17 Budsjett 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOSAM-RO Budsjett 2017

2 Budsjett 2017 NTNU Budsjett 2017 Mill kr Inntekter 6 960 Kostnader
IB 419 Inntekter herav bevilgning 6 960 6 116 Kostnader 7 123 Resultat - 163 UB 256 |Avsetningsnivå: 4,2% av bevilgning | Fokus på balansert aktivitetsnivå fremover| | 2009: 12,7% | 2014: 8,1% | Iverksatt tiltak overfor fakultetene |

3 Budsjett 2017 Bevilgning: +2,8% i lønns-/priskompensasjon
Effektiviseringskrav – styrevedtak i 2016 «5% på kort sikt og ytterligere 5% i løpet av 3 år» 2017: 19,6 mill.kr. for RO 2018: totalt 30 mill.kr.? 3% av ? Budsjett NTNU i 2017 første år med felles budsjett (HiX egne k-steder i 2016) «samordne» aktiviteter og budsjetter – puslespill med noen utfordringer både fusjonert og omorganisert må ha gevinstrealisering og stordrift

4 Budsjett 2017 Utgangspunkt i bemanningsplanene
«riktig» dimensjonert, organisert og budsjettert? høster erfaringer i 2017 Ny fordelingsmodell fra 2018 – mulighet for justeringer effektiviseringskravet innarbeides utvikle en viderefordelingsmodell for FA nye prinsipper og budsjettprosess for RSO retningslinjer for internfakturering v/NTNU

5 Budsjett 2017 Organisasjon: Dokumentasjonsforvaltning:
Org.dir. UA og Rektors stab RSO: Kompetansetiltak og Omstilling 5,0 mill.kr. Dokumentasjonsforvaltning: få ny organisasjon til å fungere godt ePhorte – bedre brukeropplevelsen RSO: BOTT Sak-arkiv (budsjettert på IT-avd. 4,0 mill.kr.)

6 Budsjett 2017 HR & HMS (&BHT): Kommunikasjonsavdelingen
Budsjettutfordring (HR) tidligere år – bremse aktivitet dimensjonering av fellesaktiviteter i ny organisasjon Lederutvikling/opplæring: +1,0 mill.kr. Lærlinger: +3,0 mill.kr. (totalt 61 lærlingeplasser) Utreisestøtte: +1,5 mill.kr. (totalt 3,0 mill.kr.) Kommunikasjonsavdelingen Grafisk senter – selvfinansiert RSO: Visuell kommunikasjon 3,0 mill.kr.

7 Budsjett 2017 IT-avdelingen: få ny organisasjon til å fungere godt
+80 årsverk – fusjon og omorganisering Fusjonsprosjektet IKT – 120 mill.kr. i ferdigstille aktiviteter 36,6 mill.kr. samlet Basis IT-tjenester 38,7 mill.kr. fra fakultetene drift/forvaltning adm. systemer: økonomisystemene 30 mill.kr., … reduserte andre inntekter som følge av endringene RSO: 49,8 mill.kr. (trådløst nett, digitalisering, samhandling, BOTT sak-arkiv, informasjonssikkerhet)