Tertialrapport RD Budsjett 2014 Art Overført (IB) Bevilgning

Presentasjon om: "Tertialrapport RD Budsjett 2014 Art Overført (IB) Bevilgning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tertialrapport RD Budsjett 2014 Art Overført (IB) -2 427 Bevilgning
Omfordelt bevilgning -2 584 Indirekte kostnader fra BOA -600 Andre eksterne og interne inntekter Sum Inntekt Investering 200 Lønn 50 900 Drift 6 631 Internhusleie Egenandel indirekte kostnader til BOA Egeninnsats BOA 1 800 Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader 59 531 Resultat Overført (UB) Budsjett hittil (per 2. tert) Regnskap hittil (per 2. tert) -2 427 -1 723 -3 826 -400 -1 152 -608 133 103 31 321 32 855 3 865 3 510 990 1 200 4 -78 36 519 37 384 -539 -3 136 -2 966 -5 563 Prognose 2014 -2 427 -5 112 -1 752 -758 2 245 52 134 7 476 1 600 -78 63 377 -591 -3 018

2 Tertialrapport- prognose
Budsjett 2014 Art Overført (IB) -2 427 Bevilgning Omfordelt bevilgning -2 584 Indirekte kostnader fra BOA -600 Andre eksterne og interne inntekter Sum Inntekt Investering 200 Lønn 50 900 Drift 6 631 Internhusleie Egenandel indirekte kostnader til BOA Egeninnsats BOA 1 800 Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader 59 531 Resultat Overført (UB) Prognose 2014 -2 427 -5 112 -1 752 -758 2 245 52 134 7 476 1 600 -78 63 377 -591 -3 018 Omfordelt bevilgning: økt pga lønnsoppgjør, startpakker, forskningstermin, nye stillinger overført RD-IBI, strategisk tildeling utstyr Indirekte kostnader fra BOA og egeninnsats er budsjettert i nettobeløp - justert til brutto og endret pga økt EU inntekt Investering øker jfr beslutning om strategiske tiltak pluss øket med 425'strategisk tildeling fra NT Egeninnsats justeres ned 900' i prognose - drift holdes på forrige prognose - Lønn øker mindre enn omfordelt bev pga større refusjoner og flere permisjoner enn budsjettert Resultatprognose endres ca 500' pga økte refusjoner og avsetning på internprosjekt med planlagt aktivitet 2015

3 Økt handlingsrom –> investeringer
Prognosen viser rom for ca 1 mill til ytterligere investeringer Forslag: Benytte eksisterende utstyrsplan (Pri1+pri2 på utstyrsplan er finansiert av NT og IBI tidligere i2014) Sjøvannsinntak + pumper TBS ( ,-) Rørsystem veksthus ( ,-) Ledergruppen støttet i møte følgende: Pri 3 «Portable gas exchange system» : ,- Sjøvannsinntak + pumper TBS: ,- Ny prognose er justert ift tiltakene