Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Utvidet formannskapsmøte FSK

2 Gjennomføring og agenda
TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Fremskrevet og konsekvensjustert budsjett 2016 og økonomiplan for Investeringsplan Videre fremdrift og prosess FSK

3 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 Sammendrag
Omstillingsprosjektet har bidratt til at driften nærmer seg balanse, men er og har vært krevende for kommunalområdene Bygging av nytt sykehjem er beregnet til å medføre økte finanskostnader i driftsbudsjettet på 4,5 mill kr basert på anførte forutsetninger Kommunen står ovenfor spesielt tre hovedutfordringer Den demografiske utviklingen Det blir færre yngre og flere eldre Vertskommunemidlene blir borte ca i 2028 Behov for å øke nedtrappingen med 3,3 mill kr årlig ved avsetning til eget fond Fremtidige pensjonsforpliktelser Behov for å øke avsetningen til pensjonsfond I tillegg vil det i tiden fremover bli økte krav til de kommunale tjenestene og hvilken kompetanse kommunen må inneha for å løse pålagte oppgaver. Kommuneplanens samfunnsdel og langsiktige målsetninger som grunnlag for prioriteringer Kommunereform FSK

4 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 Innspill satsningsområder
Satsning på Folkehelse og frivillighet Kulturskole Drift av ungdommens hus Salg/markedsføring av bolig- og hyttetomter og næringsarealer Rekruttering innen helsefag (øke antall lærlingeplasser) Primærhelsetjeneste (rus og psykisk helse) Skolehelsetjeneste Habilitering/rehabilitering Økt lærerdekning trinn (tidlig innsats) Midler til å kunne skifte ut elev-PCer løpende over 3 år Økt jobbnærvær Videreføre Opptur-arbeidet i linjeorganisasjonen Holde gebyrnivået nede (VAR) Fritt skolevalg – også på tvers av kommunegrensene Ny barnehageforskrift – konsekvenser for driftsutgiftene til barnehagene? Plan for vedlikehold av bygg og anlegg Plan for investering av utstyr til bl.a. skolene Utrede eget eiendomsselskap FSK

5 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 Oppsummering
Rådmannen legger derfor følgende til grunn i det videre budsjettarbeidet bygging av nytt sykehjem skal realiseres i planperioden årlig nedtrapping av driftsbudsjettet på ca 3,3 mill kroner avsettes til eget fond for å imøtekomme inntektsbortfallet innenfor vertskommuneansvaret øke den årlige avsetningen til pensjonsfond til 5 mill kroner for å imøtekomme pensjonsforpliktelsene FSK

6 Framskrevet budsjett 2016 (1)
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: FSK

7 Framskrevet budsjett 2016 (2)
Følgende forutsetninger er lagt til grunn forts: FSK

8 Konsekvensjustert budsjett og økonomiplan 2016-2019
FSK

9 Investeringsbudsjett/-plan 2016-2019 – forutsetninger
Følgende er lagt til grunn: Årlige selvkostinvesteringer (VAR) på 12 mill (netto) Årlige investeringer til nødvendig utskifting og oppgradering på mill (brutto) Bygging av nytt sykehjem på 250 mill i 2017 FSK

10 Investeringsplan 2016-2019 - finansutgifter
2017 2018 2019 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 22  272  338  Årlig låneopptak 20  20 000 000 170  Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld 90  Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld FSK

11 Budsjett og økonomiplan Oppsummering
Basert på angitte forutsetninger viser framskrevet og konsekvensjustert budsjett per 20. august et mindreforbruk på 1 mill kroner for 2016 I komiteemøte den 7. september skal forslag til tiltak fra kommunestyremøte og kommunalområdene gjennomgås og prioriteres. Resultatet fra arbeidet i komiteene rapporteres til kommunestyremøte samme dag og gir grunnlag for videre prioritering av disse tiltakene FSK

12 Forslag til videre framdrift
26. august – utvidet Formannskap 7. september – komitémøter 7. september – Kommunestyret 23. september – utvidet Formannskap 14. oktober – vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober – komitémøter 22. oktober – orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober – vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november – sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember – sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret FSK


Laste ned ppt "Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google