IDRETTSHALLER Driftsøkonomi flerbrukshaller

Presentasjon om: "IDRETTSHALLER Driftsøkonomi flerbrukshaller"— Utskrift av presentasjonen:

1 IDRETTSHALLER Driftsøkonomi flerbrukshaller
Seminar om bygging og drift av flerbrukshaller – Trondheim 17. og 18.juni 2009 Ved sivilingeniør Kjell Ivar Aune

2 FLERBRUKSHALLER – driftsdata BAKGRUNN - Diverse grunnlag
KOSTNADER VED DRIFT AV IDRETTSHALLER - Rapport fra Kulturdepartementet, idrettsavdelingen oktober 1991 DRIFTSSTATISTIKK – presentert ved kia på hallmøte Orkanger oktober 2006 DRIFTSSTATISTIKK IDRETTSHALLER– bearbeidet av kia i forbindelse med planlegging av nye Røroshallen kia/ FDV flerbrukshaller

3 IDRETTSHALLER - Spørreskjema økonomi A. ÅRSKOSTNADER
FDV-KOSTNADER Lønnskostnader; adm, renhold Adm, kontor, avgifter, forsikring Driftsmaterialer og vedlikehold Energikostnader Andre kostnader KAPITALKOSTNADER Renter Avdrag AVSKRIVNINGER kia/ FDV flerbrukshaller

4 IDRETTSHALLER- Spørreskjema økonomi B. DRIFTSINNTEKTER
Driftstilskudd Leieinntekter; idrett, skoler, annet Reklame, salg Spesielle arr.; kultur, næring Andre inntekter kia/ FDV flerbrukshaller

5 IDRETTSHALLER - spørreskjema ANDRE OPPLYSNINGER
C. ÅPNINGSTID I HALL Skole Idrett Andre arrangementer/ brukere D. BEMANNING Fast ansatte Bruk av tilsynsvakter E. LEIEPRISER Barn og ungdom voksne Utenbygds Bedriftsidrett med mer Statistikk leiepriser har tidligere vært utarbeidet av idretten og fylkeskommunene kia/ FDV flerbrukshaller

6 IDRETTSHALLER – statistikk driftsøkonomi
Viktig med statistikk for egen hall basert på detaljert driftsregnskap Statistikk for flere haller -viktig for å sammenligne driftskostnader og inntekter med egen hall HVEM SKAL FORETA ÅRLIG REGISTRERING OG OPPDATERE STATISTIKK FOR HALLER I Trøndelag? fordeling av oppgaver STATISTIKK Driftskostnader og driftsinntekter for kommunale haller, aksjeselskap Brukstimer FDV-kostnader/ brukstimer kia/ FDV flerbrukshaller

7 A1. DRIFTSKOSTNADER div. komm
A1. DRIFTSKOSTNADER div. komm. haller Stjørdal (2005) - Selbu (2006) - Rennebu (2005) FDV- KOSTNADER - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

8 A2. DRIFTSKOSTNADER Orklahallen BA Årene 2003- 2006 - 3 stk normalhaller/ hallenheter
FDV- KOSTNADER og kapitalkostnader - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

9 A3. DRIFTSKOSTNADER - SPESIFISERING FDV- KOSTNADER
SKAUNHALLEN - ca 2000 m2 – 2 årsverk – 280 elever (Buvik skole) FDV- KOSTNADER - i 1000 kr (2008) kia/ FDV flerbrukshaller

10 B1. DRIFTSINNTEKTER - komm. haller Stjørdal (2005) – Selbu (2006) -
DRIFTSINNTEKTER og driftsresultat - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

11 B2. DRIFTSINNTEKTER - Orklahallen AB Årene 2003 – 2005 / 3 stk normalhaller
DRIFTSINNTEKTER og driftsresultat - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

12 B3. DRIFTSINNTEKTER - SPESIFISERING INNTEKTER
SKAUNHALLEN - ca 2000 m2 – 2 årsverk – 280 elever (Buvik skole) DRIFTSINNTEKTER - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

13 C1. BRUKSTIMER I NORMALHALL Beregning av hallkapasitet
SKOLE: kl 08-16, skoleåret ca 37 uker = 1480 Timer/ år IDRETT: kl og kl lør/ søn, idrettsåret ca 34 uker = 1700 T/ år ANTALL TIMER pr år kia/ FDV flerbrukshaller

14 C2. BRUKSTIMER ORKLAHALLEN Fordeling av halltid i 2005 (3 hallenheter)
BRUKSTIMER- antall kia/ FDV flerbrukshaller

15 D. Hallens åpningstid FORDELING AV BRUKSTIMER: Skoler Idretten
Andre arrangementer Timer pr ukedag Timer i helg Timer pr uke Timer pr år kia/ FDV flerbrukshaller

16 E. BEMANNING REGISTRERING AV:
Fast ansatte- antall årsverk; driftsleder/ vaktmester Bruk av tilsynsvakter Kjøp av driftstjenester Felles drift med andre idretts-/ skoleanlegg AKTUELLE SPØRSMÅL: Må vurderes hvor mange årsverk som trengs for forsvarlig teknisk drift og innsalg av hallen Bruk av fast ansatte eller økt bruk av tilsynsvakter Kan økt standard på styringssystemer redusere forsvarlig bemanning? kia/ FDV flerbrukshaller

17 F. STATISTIKK - EKSEMPEL FDV- KOSTNAD pr brukstime år 2005
FDV- KOSTNADER / BRUKSTIME - i 1000 kr pr normalhall kia/ FDV flerbrukshaller

18 HITRAHALLENE – Flerbrukshall med svømme- og bowlinghall
STATISTIKK DRIFT Driftskostnader, driftsinntekter, driftstimer og bemanning årene 2006 – Data fra Hitrahallen ved Jan Morten Bjerkan juni 2009

19 HITRAHALLENE – driftsregnskap Flerbrukshall, svømmehall og idrettshall – areal ca …..m2
Driftskostnader , driftsinntekter (inkl. driftstilskudd) og driftsresultat - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

20 HITRAHALLENE – Flerbrukshallen DRIFTSREGNSKAP – kostnader og inntekter
Driftskostnader , driftsinntekter (ekskl. driftstilskudd) - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

21 HITRAHALLENE – Flerbrukshallen Spesifisering driftskostnader (ekskl
HITRAHALLENE – Flerbrukshallen Spesifisering driftskostnader (ekskl. kapitalkostnader) FDV- KOSTNADER; lønn og drift, og avskrivning - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

22 HITRAHALLENE – driftsinntekter Flerbrukshallen 2006 - 2008, …..m2
DRIFTSINNTEKTER (ekskl. driftstilskudd) - i 1000 kr kia/ FDV flerbrukshaller

23 HITRAHALLEN – åpningstider/ brukstimer 2008
80 timer pr uke, 3840 timer pr år (48 uker) Ukedager åpent fra kl Helg åpent kl SKOLEBRUK kl Grunnskolen 330 elever Videregående skole 153 elever kia/ FDV flerbrukshaller

24 HITRAHALLEN – BEMANNING
PERSONELL 2008: Administrasjon; 2 personer ca 1,3 årsverk Driftsleder/ vaktmester; 1 person ca 0,25 årsverk Tilsynsvakter/ badevakter; 14 personer ca 4,2 årsverk SUM 17 personer = 5,7 årsverk Kjøp av renholdstjenester fra Hitra kommune ca 0,75 årsverk Innkjøpsordning gjennom Hitra kommune HITRAHALLENE består av: FLERBRUKSHALL bygd ca 1990, større ombygging Brutto areal ca 1600 m2 SVØMMEHALL, bygd 2003, areal ca 450 m2 BOWLINGHALL bygd 2003 kia/ FDV flerbrukshaller