Pressefrokost 6. februar 2006 Trond Bjørgan konsernsjef.

Presentasjon om: "Pressefrokost 6. februar 2006 Trond Bjørgan konsernsjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressefrokost 6. februar 2006 Trond Bjørgan konsernsjef

2 Overskudd for konsernet i størrelsesorden 180 mill kr –Budsjett 150 mill kr Avvikling av Oslo Sporveiers pensjonskasse –Kan inntekstføre ytterligere 67 mill kr i 2005 Foreløpige tall –årsavslutningen og revisjonen er ikke ferdigstilt Anslag - Driftsresultat Konsernet per 31.12.2005

3 Antall reiser Antall reiser økte med 2,8 % fra 2004 - 2005 til 164,5 mill reiser

4 Billettinntekter 2004 - 2005

5 Utvikling kundens tilfredshet 2003 - 2005

6 Tilfredshet – kollektivtilbudet Spørsmål: "Alt i alt -- hvor fornøyd eller misførnøyd er du med kollektivtilbude t i Oslo?" Lavere tilfredshet med kollektivtilbudet enn med Oslo Sporveier, men fremgang fra 2004 til 2005 Lavere tilfredshet med kollektivtilbudet enn med Oslo Sporveier, men fremgang fra 2004 - 2005

7 Omdømme, Oslo Sporveier Spørsmål: "Hvilket generelt inntrykk har du av AS Oslo Sporveier?" Betydelig forbedring fra 2004 til 2005

8 Punktlighet - andel avganger presis 2002 - 2005

9 Punktlighet - andel avganger for tidlig 2002 - 2005

10 Snikandel per måned 2003 - 2005

11 Hensikt - incentivavtale om bonus og malus Mål: Øke tilfredsheten blant de reisende som igjen har som formål å øke antall reiser Bonus: Ressurser brukes for å vedlikehold eller bedre kvaliteten. Det skal ikke være et tillegg i godtgjørelsen Operatør: Det skal lønne seg å påvirke produktet og gjennomføre tiltak som innebærer forbedringer for de reisende Selvstendig ansvar til å gjennomføre tiltak og målrette innsatsen slik at effekter oppnås

12 Totale bonus/malus og gebyrer 2005 Maks bonus 2005: 38,25 mill. kroner Maks malus 2005: 34,25 mill. kroner Bonus 2005 – 24,4 mill. kroner Malus 2005 – 2,4 mill. kroner SUM 2005 – 22 mill. kroner Gebyrer 2005 – 4,9 mill. kroner

13 Utvikling bonus/malus 2003 - 2005 2003200420052006 Maks bonus18,2 mill. kroner 18,7 mill. kroner 28,25 mill. kroner 71 mill. kroner Utbetalt bonus 3,2 mill. kroner 11,4 mill. kroner 22 mill. kroner ?

14 Fremkommelighetsforbedring

15 Fremkommelighetsforbedring i Oslo Det løsner – særlig for trikken Mål: 20 % økt reisehastighet 7 % økt reisehastighet for trikk og stambuss, mest for trikk Ny signalprioritering basert på sanntidsinformasjon suksess Trikkestans pga feilparkering redusert med 60 % fra 412 i 2004 til 161 i 2005.