Velkommen til Haugalandet nye storstue!

Presentasjon om: "Velkommen til Haugalandet nye storstue!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Haugalandet nye storstue!
Deep Ocean Arena

2 Tilbud om kommunal tomt. Føring: Avsatt til stor hall!

3 Prosjektstyring - Fasemodell
Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early” Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør

4 Sentrale strategiske føringer for gjennomføring av prosjektet
Klart definerte roller i beslutningsprosessen (skille oppdragsgiverfunksjon og utførende rolle) Identifisere viktige målgrupper i beslutningsprosessen Etablere funksjonskrav for anbudsinnbydelsen!!!!!! (slipp ikke løs arkitekt) Begrense HILs økonomiske eksponering (IKS-konsept preferanse 1) Definer HILs profil slik at den atskiller seg fra konkurrentene Mediestrategi: Ingen omtale før det er substans i prosjektet Bygge eksterne relasjoner for å kompensere manglende ressurser Kontraktsstrategi: Totalentreprise

5 Flerbrukshall eneste realistiske case!!!! Uansett konsept.
Mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere. En flerbrukshall med 200 m rundbane etter mønster av prototype Norges Friidrettsforbund (IAAF)

6 En komité er ikke en prosjektorganisasjon!
Prosjektleder Funksjonskrav Tomteforhold Finansiering Profilering Engineering Knut Birkeland, Kåre Osnes, Gunnar Simonsen, Kjetil Ramstad, Thomas Angell Berg, Arne Støle- Hansen

7 Finansiering 2 alternativer
1 Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering 2 Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen. regi HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering

8 Profilering: ”Norges fremtid. HIL tar vare på dem
Profilering: ”Norges fremtid! HIL tar vare på dem! Sunt miljø uten pengejag. Distriktets egne utøvere”.

9 Jakten på finansieringskilder
Spillemidler Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus) Progammidler fra Kulturdepartementet Sponsormidler Refusjon mva

10 Gjennomføre anbudsrunde for å sikre en realistisk kalkyle
Full anbudsrunde høsten 2009 med 6 tilbydere Intensjonsavtale med Kruse Smith november 2009 Byggekontrakt november 2010.

11 Haugesund kommune største bidragsyter!
Bygslingstomt ca 6000 m2 Grovplanering av tomt 4,2 mill Investeringstilskudd 0,5 mill Tilskudd til drenering 0,4 mill Leveranse av varmt vann fra sentral- anlegg Ny friidrettstadion

12 HIL-hallen as – Regionanlegg i Rogaland
Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %

13 Største finansielle bidragsytere i investeringsprosjektet
Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping Trond Mohn, Bergen Haugesund Sparebank Østensjø Rederi

14 Finansiell ramme for prosjektet
Lån Haugesund Sparebank kr Spillemidler ” Regionmidler ” Sponsormidler/aksjekapital ” Programmidler NFIF ” Beregnet refusjon merverdiavgift ”  229 Spillemidler til utstyr ” Finansiell ramme kr

15 Kontraktsutvikling (inkl.mva)
Totalentreprise kr. 44,1 mill Separate kontrakter ” ,2 mill Totalt kr. 46,3 mill Kontraktsavslutning (ca) kr. 49,3 mill Tilgjengelig kapital kr ,05 mill Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg

16 Allianseidrettslaget
Omorganisering av HIL HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett HIL Orientering Leietakere

17 Kontraktstillegg (etter anbud)
Fysioterapiavdeling Kr  500 (ikke med i opprinnelig anbud) Prisstigning ” Nedsenkbare vegger (ekstra) ” Tribuner ” Grøft slukkevann ” Grøft trafo Haugaland Kraft ” Fasadeforandring ” 3 ekstra porter ” Takmonterte basketkorger ” Fremlegg for ventilasjon (kanaler)og radiatorer ”  100 (2.etasje) Diverse i kjøkken (tilkobling steamer med mer) ” Diverse pålegg uteområder ”  785 Tillegg Conipur (balldekke) ”  333 Andel nytt dreneringssystem ” Totalt kr. 6 422 799

18 Driftsbudsjett Kalkulerte driftskostnader ca 2 mill kr.
(administrasjon, energi, renhold,vedl.h. osv.) Inndekning: Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter) Salg av arenanavn Salg av reklame Treningsavgifter Utleie ledig kapasitet Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale med mer)

19 Idrettsparken fysioterapi
Lin Lea Veuskens Dag Nygaard May Linn Meyer Birgitta Bauge

20 Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) HILs samarbeidpartner (260 elever)
Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett Padling Karate Sprangridning Badminton Almennfag: VG1, VG2,VG3, VG3 påbygging Sindre Gelius Eikje

21 Epilog Programmidler bør forbeholdes idrettslag
Etterslep i utbetaling spillemidler påfører idrettslag betydelige rentekostnader. (HIL-prosjekt 3 år 15,2 mill inkl. regionmidler 1,8 mill kroner). PS: Endre krav til garderobe/dusjanlegg der dette er mulig.

22 Deep Ocean Arena

23 Inngangsparti/resepsjon

24 Idretthallen innvendig

25 Senkevegger (43x34,5 m)

26 Tidtakerrom og sekretariat

27 Speakerrom

28 Kafeteria

29 Dusjrom – baderomspanel (Trespo)

30 Garderobe m/hc toalett

31

32 200 meter rundbane –trekonstruksjon bedre spenst – raskere? Polytan!

33 Conipur HSP 10+4 Punktelastisk banedekke 5 mm butte pigger